GROUP PERFORMANCE
集團營運總覽
追蹤全年營運績效，對照每月目標與實績。
MONTHLY PERFORMANCE
YTD 營業紅綠燈表
每月績效與目標 · 比率按金額重算
SALES RISK
業務風險
此頁先保留，指標與管理方式待後續定義。
圖表一｜銷量與營收
原始 Target 與 Actual / Current View · 左軸銷量、右軸營收
● Target● Actual● Current View
圖表二｜毛利與營業利潤
原始 Target 與 Actual / Current View · 毛利率獨立列示
● Target● Actual● Current View
YTD 關注事項
閱讀方式
頁首沿用 Excel 的 Jan–Dec、YTD、Annual 格式，Target／Actual 各一列；YTD 依截至月份更新。示範當前月為 Jun：Jan–Jun Actual 藍色，Jul–Sep Current View 黃色，全年原始 Target 綠色。直條為銷量／毛利，折線為營收／營業利益（Target 虛線）。
營業利潤沿用 Excel「營業利益」定義：毛利－營業費用。毛利率使用獨立百分比列。
Oct–Dec 僅呈現 Target。全部數字均為虛擬示範值。
下表依「當月／YTD／全年」檢視切換
營運指標明細
Target 與 Actual 對照；衍生指標依公式自動計算。
正常 關注 異常
本頁使用虛擬示範資料；當前月預設 Jun。編輯儲存在此瀏覽器。營業風險庫存範圍為成品＋材料。